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普洱市生态环境局墨江分局2024年预算公开目录

第一部分 普洱市生态环境局墨江分局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市生态环境局墨江分局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普洱市生态环境局墨江分局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1负责建立健全生态环境基本制度。会同有关部门拟订地方性生态环境政策、规划并组织实施，起草地方性法规、政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，组织拟订地方性生态环境标准，制定地方性生态环境技术规范。

2负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重大突发环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

三。负责监督管理减排目标的落实。组织制定各类污染物排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各地污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

4负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向，中央财政资金、省级财政、市级、县级财政资金安排的意见，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

6指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

7负责核与辐射安全的监督管理。拟定有关政策、规划、地方标准并组织实施。牵头负责核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

8负责生态环境准入的监督管理。 在普洱市生态环境局授权范围内依法对重大经济和技术政策、发展规划及重大经济开发计划进行环境影响评价。按照授权范围审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

9负责生态环境监测工作。制定生态环境监测制度和规范、拟订有关标准并监督实施。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理生态环境监测网和生态环境信息网。实行生态环境质量公告制度，统一发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息，定期发布重点区域和流域环境质量状况。

10负责应对气候变化工作。组织拟订实施应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

11统一负责生态环境监督执法。 组织开展生态环境保护执法检查和监督活动。查处重大生态环境违法问题。指导生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

12组织指导和协调生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

13开展生态环境对外合作交流，研究提出对外生态环境合作中有关问题的建议，组织协调有关生态环境国际条约的履约工作，参与处理涉外生态环境事务，参与对外生态环境治理有关工作。

14完成普洱市生态环境局和县委、县政府交办的其他任。

15职能转变。普洱市生态环境局墨江分局应统一行使生态环境监督执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，全力保障生态环境安全。

（二）机构设置情况

普洱市生态环境局墨江分局共设置4个内设机构，包括：办公室、法规宣教与行政审批股、生态保护与环境监测股（核安全和辐射环境管理股）和污染防治股。

所属单位三个，分别是：

1普洱市生态环境局墨江分局；

2墨江哈尼族自治县生态环境保护综合行政执法大队；

三。普洱市生态环境局墨江分局生态环境监测站。

（三）重点工作概述

1继续落实党政主体责任和考核问责追责。把污染防治攻坚工作作为重点工作之一，严格实行党政同责、一岗双责、失职追责，严格落实党政领导干部生态环境损害责任追究和污染防治攻坚战成效考核。严格生态环境管控措施，把资源消耗、环境损害、生态效益等体现绿色经济发展状况的指标纳入经济社会发展综合考评。

2推动绿色经济发展。以持续改善生态环境质量促进墨江县经济社会高质量发展为出发点，以推动生产方式、产业结构布局的绿色化、发展节能环保产业等为抓手，推动墨江绿色发展，正确处理和协调生态环境保护与经济发展的关系。

三。推进城乡共治，统筹推进城镇绿色发展和乡村绿色振兴。推进绿色新型城镇化、强化城乡生活污染源治理、推进绿色生活方式、补齐乡镇及农村环境保护基础设施不足的短板。

4加强空间管控，开展生态环境保护分区分类精准管控。按照生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线要求，推动生态环境保护工作主动引领和积极服务于国土空间规划。积极开展生态环境空间管控规划试点，对重点区域、重点流域、重点行业和产业布局开展规划环评，调整优化不符合生态环境功能定位的产业布局、规模和结构。严格控制重点流域、重点区域环境风险项目布局。逐步建立健全“网格化”和责任包保生态环境监管，积极推行包片区、包企业、包行业、包河流等责任包保制，责任落到实处，全力推动生态环境保护工作。

5开展重点领域的生态环境保护与污染防治工作。以持续巩固蓝天碧水净土三大保卫战为出发点，加强对墨江县重点流域、水库、饮用水源地水环境保护和水污染防治工作，持续推进墨江县水环境质量改善；以优化调整能源结构为切入点，加强移动源污染防治能力，协同减排温室气体，持续保持墨江县空气质量优良；对重点区域、重点行业涉及的疑似土壤污染为重点，加强对土壤环境的监测与评估，采取有效措施防控土壤污染风险；积极开展地下水环境质量现状调查，为地下水环境保护奠定基础。

6做好重大项目谋划。紧密结合中央水、土壤、农村等专项污染防治资金以及省级环保专项资金申报的要求，积极谋划一批符合专项资金支持范围的项目，争取纳入到中央财政和省级财政的资金计划盘子中，以缓解地方财政投入环境保护工作资金压力的问题。

7全力抓好中央、省生态环境保护督察反馈意见问题整改销号工作，进一步强化领导，细化措施，压实责任，建立健全环境保护工作长效机制，扎实抓好整改落实，确保各项问题整改落实到位。

8强化自身建设。加强生态环境监测执法能力建设，强化人员培训，人才引进等工作，努力打造新时代“环保铁军”，为云南争当全国生态文明建设排头兵，筑牢西南生态环境安全屏障，作出新的更大贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共三个。其中：财政全额供给单位三个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制5人，参公管理事业编制10人，事业编制10人。在职实有26人，其中：财政全供养26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入553.87万元，其中：一般公共预算524.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入29.26万元。

与上年对比增加28.58万元，增长5.44%。主要原因是：2024年其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入524.61万元，其中:本年收入524.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款524.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少0.68万元，下降0.13%。主要原因是：2024年编内人员减少。

四、预算单位支出情况

2024年普洱市生态环境局墨江分局预算总支出553.87万元。财政拨款安排支出524.61万元，其中：基本支出494.61万元，与上年对比减少0.68万元，下降0.13%，主要原因是：编内人员减少，人员经费减少；项目支出30万元，与上年持平，无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

12080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为13.51万元，主要用于：行政单位退休人员工资支出。

2.2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为45.52万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.80万元，主要用于：失业保险支出。

4.2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为11.57万元，主要用于：行政单位医疗医疗保险缴费支出。

52101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为7.80万元，主要用于：事业单位医疗保险缴费支出。

6.2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为9.63万元，主要用于：公务员医疗补助。

7.2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为2.32万元，主要用于：在职人员工伤保险缴费支出。

8.2110101节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数399.15万元，主要用于：在职人员工资及公用经费支出。

9.2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为34.31元，主要用于：在职人员住房公积金缴纳。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市生态环境局墨江分局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.24万元，较上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市生态环境局墨江分局2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市生态环境局墨江分局2024年公务接待费预算为5.16万元，较上年持平，2024年国内公务接待批次为59次，共计接待221人次。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市生态环境局墨江分局2024年公务用车购置及运行维护费为4.08万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费4.08万元，较上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年普洱市生态环境局墨江分局重点项目1个，即污染防治工作经费，绩效目标如下：

1持续推进“蓝天、碧水、净土”保卫战。全面深入实施大气、水、土壤污染防治行动计划和打赢蓝天保卫战三年行动实施方案，努力解决乡（镇）和农村环境污染问题。坚决打赢打好污染防治攻坚战。

2加强环境监管力度。进一步加强对生态环境、饮用水水源地、重点企业的监管。加强对重点污染源及年度重点减排项目的现场执法检查，强化治污设施的运行监管、确保各工业企业污染治理设施正常运行、管理措施全面落实。严厉打击各类环保违法行为。扎实开展县域生态环境质量监测、评价与考核工作。

三。全力抓好环境督察和生态环境保护专项巡视意见反馈问题整改工作。进一步强化领导，细化措施，压实责任，建立健全环境保护工作长效机制，扎实抓好整改落实，确保各项问题整改落实到位。

4强化环境保护和生态文明意识。持之以恒继续抓好生态环境保护法律法规等宣传工作，采用群众喜闻乐见、形式多样的宣传方式，进一步提升公众的环境保护意识，努力营造全社会参与环境保护工作的良好氛围。

5完成环境质量监测及重点监控企业污染源监督性监测工作；做好国家空气质量自动监测网运行基础条件保障工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市生态环境局墨江分局2024年机关运行经费安排48.09万元，较上年预算49.70万元减少1.61万元，下降3.23%。主要原因：编内人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至202三年12月31日，普洱市生态环境局墨江分局资产总额136.34万元，其中，流动资产36.74万元，固定资产83.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产15.66万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4.28万元，其中固定资产减少1.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至202三年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成202三年决算编制后才能汇总，此处公开为202三年12月资产月报数。

监督索引号53080003200300500111