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普洱市交通建设工程质量监督中心

2024年预算公开

目录

第一部分普洱市交通建设工程质量监督中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分普洱市交通建设工程质量监督中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普洱市交通建设工程质量监督中心

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普洱市交通建设工程质量监督中心承担交通建设工程质量和工程实体安全监督，对从业单位执行标准、规范及从业人员资质进行监管，工程质量鉴定。

（二）机构设置情况

普洱市交通建设工程质量监督中心共设置三个内设机构，综合办公室、质量监督科、安全监督科所属单位0个。

（三）重点工作概述

根据工程建设特点，以综合督查、巡查等方式对项目工程质量安全进行监督，监督检查的重点是重点区域和重点部位质量安全薄弱环节、涉及工程结构安全性、耐久性、主要使用功能的重要指标或关键部位。根据对质量状况进行判定的需要，进行验证性试验检测。

1监督方式为：

（1）综合督查（1次/项目·年）：为掌握项目整体质量安全状况，对质量安全管理行为、施工工艺和工程实体进行全面检查。

（2）专项督查（不低于1次/项目·年）：为深入掌握建设项目的重点环节、关键工序、重要部位质量安全状况采取的有针对性检查。

（三）巡视检查（不低于1次/项目·年）：为动态掌握工程施工现场管理、施工工艺措施、实体外观质量、内业资料等情况，或为调查质量安全举报，采取的快速现场检查，巡视检查工作根据监督项目具体建设进度、内容确定。

（4）交工验收质量检测：按照《公路工程质量鉴定办法》，根据建设单位（项目法人）申请，普洱市交通建设工程质量监督中心对交工检测方案进行审核，对满足条件的已完分部、单位或标段工程的质量检测过程进行监督，出具交工质量审核意见。

（5）竣工验收质量鉴定：按照《公路工程质量鉴定办法》，根据建设单位（项目法人）申请，组织完成质量鉴定工作，出具工程质量鉴定报告，并审核交工验收对设计、施工、监理初步评价结果，报送市交通运输局。

（6）质量安全督查工作严格遵守相关廉政和安全工作规定。工作过程中，要加强对第三方检测服务机构在检测过程中数据采集的公正性、安全和廉政管理，确保督查工作安全、廉洁、高效的开展。

2监督检查主要内容为：

（1）从业单位履行法律、法规、规章规定的执行情况；

（2）从业单位对项目基本建设程序、各单位合同执行情况及工程建设强制标准执行情况；

（三）工程实体质量、原材料及构配件的质量情况；

（4）从业单位质量安全责任落实及质量安全保证体系运行情况；

（5）从业单位工程质量安全保证体系资料的规范性、及时性情况；

（6）从业单位资质及其人员资格情况；

（7）从业单位“平安工地”“标准化建设”“品质工程”建设情况，国家、行业及政府主管部门安全专项工作落实情况等。

（8）监督从业单位建立风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，防范化解重大风险。

二、预算单位基本情况

普洱市交通建设工程质量监督中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入286.47万元，其中：一般公共预算286.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入286.43万元相比，增加0.04万元，增长0.01%，主要原因分析：单位在职人员晋级进档，故部门财务总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入286.47万元，其中：本年收入286.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款286.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年部门财政拨款收入286.43万元相比，增加0.04万元，增长0.01%，主要原因分析：单位项目支出增加，故部门财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出286.47万元。财政拨款安排支出286.47万元，其中：基本支出268.97万元，与上年财政拨款基本支出278.93万元相比，减少9.96万元，下降3.57%，主要原因分析：单位单位人员工资及日常运转经费支出减少，故财政拨款基本支出支出较上年减少；项目支出17.50万元，与上年财政拨款项目支出7.50万元相比，增加10万元，增长133.33%，主要原因分析：单位项目支出增加，故项目支出较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出28.08万元。其中：基本支出28.08万元，项目支出0万元。主要用于：单位在职人员基本养老保险缴费支出。

2.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.14万元。其中：基本支出1.14万元，项目支出0万元。主要用于：单位在职人员其他社会保障和就业支出。

3.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗11.16万元。其中：基本支出11.16万元，项目支出0万元。主要用于：单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

4.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.25万元。其中：基本支出5.25万元，项目支出0万元。主要用于：单位在职人员公务员医疗补助支出。

5.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.10万元。其中：基本支出1.10万元，项目支出0万元。主要用于：单位在职人员其他行政事业单位医疗支出。

6.2140199交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出220.29万元。其中：基本支出202.79万元，项目支出17.50万元。主要用于：单位人员工资及日常运转经费支出。

7.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金19.45万元。其中：基本支出19.45万元，项目支出0万元。主要用于：单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市交通建设工程质量监督中心2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市交通建设工程质量监督中心2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市交通建设工程质量监督中心2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额4.06万元，其中：政府采购货物预算0.86万元、政府采购服务预算3.20万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市交通建设工程质量监督中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.35万元，较上年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.35万元相比，增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市交通建设工程质量监督中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年因公出国（境）费预算0万元相比，增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市交通建设工程质量监督中心2024年公务接待费预算为0.19万元，较上年公务接待费预算0.19万元相比，增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为三批次，共计接待15人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市交通建设工程质量监督中心2024年公务用车购置及运行维护费为5.16万元，较上年公务用车购置及运行维护费5.16万元相比，增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年公务用车购置费0万元相比，增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.16万元，较上年公务用车运行维护费5.16万元相比，增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年实行绩效目标管理的项目共1个，项目名称：工程质量监督管理工作经费17.50万元，其中，重点项目0个。绩效目标如下：1加强党风廉政建设工作；2加强公路建设项目质量安全、试验室资格条件审查；三。深入一线，及时开展交通建设工程实体质量安全监督检查；4.做好农村公路质量抽查工作；5做好交通建设工程质量安全基础数据上报工作，为全省工程质量安全管理工作提供依据；6巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴；7做好应急值守及疫情防控等工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。   

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市交通建设工程质量监督中心为公益一类事业单位，故无机关运行经费，与上年相比，无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至202三年12月31日，普洱市交通建设工程质量监督中心资产总额43万元，其中，流动资产12.89万元，固定资产30.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年资产总额44.04万元相比，减少1.04万元，其中固定资产减少3.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产13项，账面原值5.58万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至202三年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成202三年决算编制后才能汇总，此处公开为202三年12月资产月报数。

监督索引号53080001234800400111

（此件公开发布）