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普洱市交通运输局工程造价管理中心
2024年预算公开
目录
第一部分普洱市交通运输局工程造价管理中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分普洱市交通运输局工程造价管理中心2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
普洱市交通运输局工程造价管理中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
普洱市交通运输局工程造价管理中心承担交通运输工程造价评审、造价监督检查工作；推广应用造价标准、规范；调查交通运输工程材料、设备价格。
（二）机构设置情况
普洱市交通运输局工程造价管理中心共设置2个内设机构，内设机构分别为综合管理办公室，造价管理股，所属单位0个。
（三）重点工作概述
1普洱市交通运输局工程造价管理中心主要承担着普洱市交通运输工程造价现场监督检查、工程建设各阶段造价文件的审查、地方性材料价格调查、交通运输工程造价从业机构和人员的资质、资格管理等工作。为加快落实云南省人民政府关于进一步推进“放管服”的工作部署以及《云南省交通运输厅关于调整公路建设项目审批权限的通知》（云交基建〔2017〕288号）、《云南省交通运输厅关于调整公路建设项目审批权限有关事项的通知》（云交基建〔2017〕304号）和普洱市人民政府下发了《普洱市人民政府关于调整一批行政许可事项的决定》（普政发〔2018〕117号）文件要求，普洱市地方高速公路、普通国省干线公路和县道公路的造价管理工作由普洱市交通运输局工程造价管理中心负责。2024年由普洱市交通运输局工程造价管理中心监管的重点项目有：景谷至宁洱高速公路、澜沧至孟连高速公路、振太至景谷高速公路、思茅至江城高速公路、碧溪至双龙高速公路、孟连至勐海高速、国道219线岗莫标山至木戛段改建工程等。
2乡村振兴工作。造价中心有2名同志在景东县大朝山东镇参加乡村振兴工作，其中一名同志被安排到景东县大朝山东镇别落村，另外一名同志被安排到景东县大朝山东镇苍文村。
三。加强造价文件审查，合理确定工程造价；深入现场，及时开展造价监督；
4深入砂石料场、加油站、爆破公司、商品混凝土供应站调查砂石、燃油、炸材、商品混凝土等价格，准确掌握材料、设备价格信息；
5.及时提供工程造价基础数据上报，为全省造价管理工作出谋划策；
二、预算单位基本情况
普洱市交通运输局工程造价管理中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入140.77万元，其中：一般公共预算140.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年部门财务总收入130.57万元相比，增加10.20万元，增长7.81%，主要原因分析：单位人员正常晋升，工资、保险基数改变，故财务总收入较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入140.77万元，其中：本年收入140.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款140.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年部门财政拨款收入130.57万元相比，增加10.20万元，增长7.81%，主要原因分析：单位人员正常晋升，工资、保险基数改变，故部门财政拨款收入较上年增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出140.77万元。财政拨款安排支出140.77万元，其中：基本支出122.17万元，与上年财政拨款基本支出111.97万元相比，增加10.20万元，增长9.11%，主要原因分析：单位人员正常晋升，工资、保险基数改变，故财政拨款基本支出较上年增加；项目支出18.60万元，与上年财政拨款项目支出18.60万元相比，无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.2080505社会保障和就业支出-行政单位事业离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.82万元。其中：基本支出12.82万元，项目支出0万元。主要用于：单位在职人员基本养老保险缴费支出。
2.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.51万元。其中：基本支出0.51万元，项目支出0万元。主要用于：单位在职人员其他社会保障和就业支出。
3.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.93万元。其中：基本支出4.93万元，项目支出0万元。主要用于：单位在职人员基本医疗保险缴费支出。
4.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.32万元。其中：基本支出2.32万元，项目支出0万元。主要用于：单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。
5.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.54万元。其中：基本支出0.54万元，项目支出0万元。主要用于：单位在职人员其他行政事业单位医疗支出。
6.2140199交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出110.84万元。其中：基本支出92.24万元，项目支出18.60万元。主要用于：单位人员工资及日常运转经费支出。
7.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.81万元。其中：基本支出8.81万元，项目支出0万元。主要用于：单位在职人员住房公积金缴费支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
普洱市交通运输局工程造价管理中心2024年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
普洱市交通运输局工程造价管理中心2024年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
普洱市交通运输局工程造价管理中心2024年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.10万元，其中：政府采购货物预算1.10万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
普洱市交通运输局工程造价管理中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.08万元，较上年一般公共预算财政拨款“三公”经费0.07万元相比，增加0.01万元，增长14.29%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
普洱市交通运输局工程造价管理中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年因公出国（境）费0万元相比，增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
普洱市交通运输局工程造价管理中心2024年公务接待费预算为0.08万元，较上年公务接待费0.08万元相比，增加0.01万元，增长14.29%，国内公务接待批次为2次，共计接待9人次。
增加的主要原因：单位接待任务增加，故公务接待费较上年增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
普洱市交通运输局工程造价管理中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年公务用车购置及运行维护费0万元相比，增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年公务用车购置费0万元相比，增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年公务用车运行维护费0万元相比，增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年实行绩效目标管理的项目共1个，项目名称：工程造价管理工作经费；涉及一般公共预算当年拨款18.60万元，其中，重点项目0个。绩效目标为：做好交通工程造价管理工作，促进全市交通又好又快发展。承担普洱市交通运输工程造价监督检查；建设各阶段造价文件的评审；制定交通建设造价监督计划；编制交通建设造价监督检查报告；为上级提供工程造价基础数据；指导全市交通运输工程项目工程决算及造价管理绩效考核评价工作；定期上报全市交通运输工程材料及设备信息价。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。
各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。
基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
普洱市交通运输局工程造价管理中心为公益一类事业单位，故没有机关运行经费，较上年相比，无变动。
（三）国有资产占有使用情况
截至202三年12月31日，普洱市交通运输局工程造价管理中心资产总额13.81万元，其中，流动资产11.98万元，固定资产1.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年资产总额14.11万元相比，减少0.30万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至202三年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成202三年决算编制后才能汇总，此处公开为202三年12月资产月报数。
监督索引号53080001234800500111
（此件公开发布）
