用友软件会计凭证审核的具体操作步骤进入阅读模式

用友软件是我们会计人用的最多的一款财务软件了，其特点处理程序精细，且适用范围广，深受广大财务人员的喜爱。这里我们主要探讨一下用友软件会计凭证审核的具体操作步骤。

用友软件会计凭证审核的具体操作步骤

第一步：更换操作员

在企业门户中单击菜单【重注册】，屏幕显示“系统登录”，选取帐套后单击【确认】；在“操作员”窗口选择有审核权限的操作员单击【确认】；

第二步：审核

单击【审核凭证】下的【审核凭证】，设置要进行审核的凭证条件，点击“确认”选择要审核的凭证，点击“确定”，点击单击“审核”或【审核】菜单下的【成批审核凭证】；

第三步：.审核完毕，单击【退出】记即可。

操作中，我们可能会遇到的问题：

1如何取消审核？

进入审核凭证窗口，点击单击“取消”或【审核】菜单下的【成批取消审核】。

2.标识错误

进入审核凭证窗口，可单击【标错】，系统在该凭证上标识为有错，便于制单人进行修改。

以上就是中公财经小编给大家带来的关于用友软件会计凭证审核的具体操作步骤的具体操作分享了。想要获取更多财务软件操作相关内容，可关注“中公财经证书培训网”会计实操培训栏目，小编将为大家持续更新。