云南省12312商务举报投诉中心2024年预算公开目录
第一部分 云南省12312商务举报投诉中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省12312商务举报投诉中心2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省12312商务举报投诉中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《云南省委机构编制办公室关于印发<云南省商务厅所属事业单位机构编制方案>的通知》(云编办〔2018〕232号),云南省12312商务举报投诉中心主要职责为负责接受商务领域知识产权违法违规行为的举报、投诉、并提交商务主管部门；负责向举报人宣传商务、知识产权方面的法律、法规和规章，协助商务行政主管部门处理商务领域知识产权方面的矛盾和纠纷；负责建设和维护12312举报系统信息平台的事务性工作；负责商务领域知识产权举报投诉信息的分析、汇总、研究。
（二）机构设置情况
我单位为省商务厅下属二级预算单位，内设机构0个，所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.完善“接诉即办”机制，全力做好12345工单接办工作。安排专人接办云南省12345政务服务热线办件系统转办工单，强化5*8小时值班保障，确保2小时内完成12345工单的系统签收。进一步完善12345工单办理流程，着力提升办件效率，落实各项办件制度，按时限办结群众诉求。
2提高为民服务水平，耐心做好商务咨询解答工作。安排专人接听商务咨询电话，确保工作时段群众咨询来电呼得进、接得通。加强工作人员对商务政策规定的学习掌握，统一答复口径、规范礼貌用语、优化服务态度，确保群众咨询来电应得快、答得准。
三。认真开展统计分析，有效提供“决策参考”。定期对商务领域的咨询、投诉举报、意见建议等诉求进行统计分析，梳理形成能够反映民意的“晴雨表”，为职能部门研判形势、完善政策、评估工作提供参考，助推商务为民服务高质量发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1,450,162.45元，其中：一般公共预算1,450,162.45元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比，部门财务总收入较上年1,099,596.38元增加了350,566.07元，主要原因分析：2023年9月新招聘2名工作人员，人员增加导致部门财务总收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1,450,162.45元，其中:本年收入1,450,162.45元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,450,162.45元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比，部门财政拨款总收入较上年1,099,596.38元增加350,566.07元，主要原因分析：2023年9月新招聘2名工作人员，人员增加导致部门财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1,450,162.45元。财政拨款安排支出1,450,162.45元，其中：基本支出1,450,162.45元，与上年对比，基本支出较上年1,099,596.38元增加350,566.07元，主要原因分析：2023年9月新招聘2名工作人员，人员增加导致基本支出增加；项目支出0元，与上年对比无增减变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-商贸事务-事业运行1,070,659.99元，主要用于发放人员工资和保障日常运转。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休540元，主要用于退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出133,789.92元，主要用于缴纳职工养老保险。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出15,728.45元，主要用于缴纳职工工伤保险、失业保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗90,308.20元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助47,626.55元，主要用于公务人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3,510.00元，主要用于缴纳职工大病医疗保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金87,999.34元，主要用于缴纳职工住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
(一）与中央配套事项
我单位无省对下专项转移支付与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算总额7,500.00元，其中：政府采购货物预算7,500.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省12312商务举报投诉中心部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省12312商务举报投诉中心部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无增减变化。
（二）公务接待费
云南省12312商务举报投诉中心部门2024年公务接待费预算为0元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省12312商务举报投诉中心部门2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位无项目资金。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
三。一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省12312商务举报投诉中心部门2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省12312商务举报投诉中心部门资产总额454,247.96元，其中，流动资产2,102.51元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产452,145.45元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少243,385.91元，其中固定资产减少396.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。
附件：云南省12312商务举报投诉中心2024年预算公开附表
