云南国际经济技术交流中心（昆明经验交流
中心、联合国开发计划署扶贫项目专家工作站）2024年预算公开目录
第一部分 云南国际经济技术交流中心（昆明经验交流中心、联合国开发计划署扶贫项目专家工作站）2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南国际经济技术交流中心（昆明经验交流中心、联合国开发计划署扶贫项目专家工作站）2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南国际经济技术交流中心（昆明经验交流中心、联合国开发计划署扶贫项目专家工作站）2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南国际经济技术交流中心（加挂昆明经验交流中心、联合国开发计划署扶贫项目工作站两块牌子，以下简称中心）成立于1994年，直属于云南省商务厅,2014年获批为商务部国际商务官员研修基地。主要业务范围：负责接收有关国际组织与云南省开展的各类国际发展合作项目，承担项目实施过程中的具体工作；负责组织开展国际经济技术相关交流及培训工作。
（二）机构设置情况
中心为省商务厅下属二级预算单位，根据《云南国际经济技术交流中心内设机构方案》共设置三个内设机构，包括：综合科、项目科及财务科。中心无下属单位。
（三）重点工作概述
1持续高质量推进援外成套项目。一是按时保质推进项目。按计划推进现有4个国家援外成套项目。二是积极探索部省合作援外成套项目的云南特色。整合省内资源，结合受援国需求，延续及提升援外项目效果。
2持续打造新形势下的云南援外培训品牌。一是推动质的提升。从加强人才队伍建设、加强援外培训政策咨询研究、拓展与合作单位的合作机制等多个方面，推动援外培训高质量发展。二是加大宣传力度。以云南援外官员培训基地成立十周年为契机，加大宣传，讲好中国故事、援外故事。三是将援外培训深度融入云南面向南亚东南亚辐射中心建设，服务我省经济贸易发展，配合好国家战略、重要部署和重大活动安排，发挥好桥梁和平台作用。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入26,380,735.78元，其中：一般公共预算2,660,735.78元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入23,720,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比财务总收入增加 12,614,406.63元，增长92%，增长的主要原因是2024年预测项目规模较2023年有所增加，2024年根据项目实际情况适当核增。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入2,660,735.78元，其中:本年收入2,660,735.78元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,660,735.78元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入增加 267,706.63元，增长11%，增长的主要原因为2023年调入2人，人员经费及基本公用经费增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出26,380,735.78元。财政拨款安排支出2,660,735.78元，其中：基本支出2,660,735.78元，与上年对比增加 267,706.63元，增长11%，增长的主要原因为2023年调入2人，人员经费及基本公用经费增加。项目支出0元，与上年对比无变化，原因是中心无财政拨款项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-商贸事务-事业运行1,938,436.54元，主要用于发放事业单位人员工资和保障事业单位日常运转。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2,160.00元，主要用于解决事业单位离退休人员必要的活动。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出240,241.28元，主要用于缴纳职工养老保险。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出28,065.26元，主要用于缴纳职工失业、工伤保险及残疾人就业保障金等。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗162,162.86元，主要用于缴纳人员基本医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助92,008.55元，主要用于缴纳公务人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7,410.00元，主要用于缴纳人员大病医疗保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金190,251.29元，主要用于缴纳职工住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算总额371,800.00元，其中：政府采购货物预算261,800.00元、政府采购服务预算110,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南国际经济技术交流中心（昆明经验交流中心、联合国开发计划署扶贫项目专家工作站）部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,200.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南国际经济技术交流中心（昆明经验交流中心、联合国开发计划署扶贫项目专家工作站）部门2024年一般公共预算财政拨款因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无增减变化。
（二）公务接待费
云南国际经济技术交流中心（昆明经验交流中心、联合国开发计划署扶贫项目专家工作站）部门2024年公务接待费预算为2,200.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待14人次。
与上年对比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南国际经济技术交流中心（昆明经验交流中心、联合国开发计划署扶贫项目专家工作站）部门2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
三。一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南国际经济技术交流中心（昆明经验交流中心、联合国开发计划署扶贫项目专家工作站）部门2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南国际经济技术交流中心（昆明经验交流中心、联合国开发计划署扶贫项目专家工作站）部门资产总额8,160,905.84元，其中，流动资产8,013,613.88元，固定资产147,291.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,430,568.03 元，其中固定资产增加20，960.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。
附件：云南国际经济技术交流中心（昆明经验交流中心、联合国开发计划署扶贫项目专家工作站）2024年预算公开附表
