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云南轿子山国家级自然保护区管护局2024年预算公开目录

第一章2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预测

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 云南轿子山国家级自然保护区管护局2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 部门财政拨款收支预算总表

五、 部门一般公共预算支出预算表

六、 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门政府性基金预算支出预算表

八、 基本支出预算表

九、 部门预算项目支出明细表（一）

十、 部门预算项目支出明细表（二）

十一、 部门项目支出绩效目标表（本级）

十、二、 新增资产配置表

十三、 部门政府采购预算表

十四、 部门政府购买服务预算表

十五、 部门上级补助项目支出预算表

十六、 对下转移支付预算表

十七、 对下转移支付绩效目标表

十八、 部门项目中期规划预算表

附件2

云南轿子山国家级自然保护区管护局2024年预算预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南轿子山国家级自然保护区管护局，为隶属昆明市林业局管理的公益一类正处级事业单位。根据《昆明市机构编制委员会关于昆明市设立国家级、省级自然保护区管护机构的通知》（昆编〔2016〕22）、

1依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；

2. 制定自然保护区的各项管理制度；

3. 美国

4. 宣传有关法律、法规，进行自然保护知识的教育；

5. 负责自然保护区界标的设置和管理；

6. 完成上级交办的其它工作；

（二）机构设置情况

我部门共设置6个职能处室、1个科研所机构和5个管护站，分别是：

1. 综合处

2. 计财处

3. 资源保护处

4. 科普宣教处

5. 社区处

6生态旅游管理处

7. 自然保护区科研所

8. 法者管护站

9. 转龙管护站

10. 雪山管护站

11. 二二二管护站

12. 中屏管护站

（三）施工

1加强保护区生态旅游管理和安全生产工作

（1）统筹管理保护区旅游秩序，做好保护区生态环境和人文景观保护。采用节假日专项巡护与日常巡护相结合的方式开展生态旅游巡护，每个月开展不低于一次的生态旅游巡护，切实加强与轿子山旅游开发企业沟通协调，严格执行《昆明市优化营商环境办法》，畅通政企沟通渠道。为建立自然保护区保护与资源利用长效机制，依法规范自然保护区生态旅游管理，确保保护区内生态资源的有效保护和可持续利用，不断提高保护区生态、社会和经济效益，在严格保护自然保护区生态环境和自然资源的前提下，本着“尊重自然、顺应自然、保护自然、严格保护、统一规划、科学管理、生态优先、协调发展”的原则发展以旅游业为主的第三产业。

（2）认真落实景区安全生产责任制。认真贯彻市局下发关于安全生产相关文件要求，依据林草行业安全生产工作重点，修订《云南轿子山国家级自然保护区（轿子山省级风景名胜区）生态旅游安全责任书》并与旅游开发企业签订；积极开展安全生产巡查，与当地多部门联动配合，结合节日、气候环境等安全生产特点，督促景区切实做好强降雨、降雪期间提前转移、紧急避险相关工作，切实保障人民群众生命财产安全；做好景区地质灾害及安全隐患排查整治记录表月度收集统计工作；强化值班值守，密切关注景区强降雨降雪信息、地质灾害气象风险预警信息及收到的灾(险）情信息，当出现暴雨、暴雪红色、橙色或地质灾害气象风险Ⅰ级、Ⅱ级预警时，值班人员需高度重视，做好信息调度工作，必要时果断采取停工、停产、停运、人员疏散撤离等有效措施；继续做好景区中小学幼儿园学生防溺水、交通事故工作。加强保护区重点隐患排查，设置警示牌，做好防溺水、防交通事故工作；督促巡护人员做好日常巡护工作，针对景区内水库、坝塘、湖泊等重点区域，加大巡护力度，一旦发现游泳、戏水的学生，及时劝离并开展安全教育；加强台账建设。做好巡护检查记录、景区应急预案存档。

2. 投资管理

2024年各管护站按照工作要求，制定年度巡护计划，落实值班值守制度，按月报送巡护报告，每周一次定期检查巡护日志，并整理存档；切实加强药用植物资源保护、三尖杉示范基地管护。不定期抽查巡护人员工作完成情况，结合冬春森林防火、夏季防溺水、日常资源巡护管理等系列工作，落实管护站主体责任。

3. 工作 

(1）完成2024年社区居民科普法律法规等宣传培训。加强周边社区群众、周边学校学生、当地政府和官员的宣传教育。进行保护区政策、法律、法规、保护区条例等宣传。通过宣传，让公众特别是周边社区群众了解保护区政策、法律、法规，自觉遵守有关保护区法律、法规，改变周边群众“靠山吃山”的传统旧习，促使他们逐渐明白“吃山，先得养山”的道理。

（2）运用保护区宣教平台，加强宣传教育。一是利用森林防火视频监控系统基本实现保护区森林防火视频监控全覆盖；利用保护区60套太阳能语音监控电子宣教系统和入山管理规定和保护区宣传标识牌对重点入山口进行防火、资源保护宣传；利用云南广播电视台为保护区拍摄的10年工作纪实和保护区生物多样性资源宣传视频加强宣传工作。二是采用“一线两馆五基地”的形式展示保护区优美的自然风光、丰富的动植物资源、优越的自然环境，把轿子山生态科普教育基地建成集科研、科普、宣传、教育、观赏、展示为一体的综合性科普宣教基地。三是利用重要“日”“周”“党的二十大精神”开展好科普宣传工作。结合统一部署，结合保护区实际，利用微信公众号、现有宣传设备物资等多种形式，在保护区重要站点、公共场所，重点抓好“世界野生动植物日”、“”、“世界森林日”、“清明节”、“世界地球日”、“知识产权宣传周”“全民国家安全教育日”“爱鸟周”“防灾减灾宣传周”“国际生物多样性日”“民法典宣传月”“宪法日和宪法周”“党的二十大精神”“昆明市轿子山国家级自然保护条例”等进行科普宣传工作。

（3）加强宣传教育平台的建设与管理。

一是更新维护轿子山生物多样性展览馆标本、数据和科普画册等，并加强管理，标本定期进行保养。二是做好云南轿子山国家级自然保护区管护局微信公众号运营维护管理工作。完成公众号的推文编辑和推送工作。三是加强森林防火视频监控系统、太阳能语音监控电子宣教系统、保护区宣传牌等的维护。

4. 积极推进保护区生物多样性监测工作

一是实施云南轿子山国家级自然保护区2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金（生物多样性监测）项目，完成《云南轿子山国家级自然保护区生物多样性监测调查报告—陆生野生脊椎动物》（2024年）、《云南轿子山国家级自然保护区生物多样性监测调查报告—植物植被》（2024轿轿轿轿轿轿轿轿轿轿轿轿轿轿轿轿2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金（药用植物专题调查）项目，完成轿子山不少于500美国食品药品监督管理局

5. 全面贯彻落实党风廉政建设责任制

持续加强干部职工纪律作风建设，通过组织观看警示教育片、到云南省警示教育基地现场开展警示教育和召开专题学习会和开展“家风”主题的廉政党课，引导广大党员干部和公职人员懂规矩、守纪律，推进全面从严治党向纵深发展。持续做好元旦、春节、清明、“五一”、中秋、国庆等重要时间节点纪律作风教育，筑牢廉洁底线。加强工作落实情况督查督办，形成台账，提高办事效率。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024市场预测1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

人员编制46人，其中：行政编制0人，工勤编制0人， 事业编制46人，编外人员（普通辅助——巡山护林、资源管护）39人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人；编外实有39人。

（美国）1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、 预测

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入13494498.8美元元，其中：一般公共预算10,994,498.8元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,500,000.00元，上年结转0元。

部门财务总收入增加1,653,826.12 元，增长13.97%，主要原因是：2024年其他收入非财政拨款专项资金预算较上年增加1,390,000.00元。

（二）投资意愿

2024年部门财政拨款收入10,994,498.8元，其中:本年收入10,994,498.8元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,994,498.8元，政府性基金预算财政拨款0中华人民共和国0元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加1534195.12，16.22%年编制轿子山保护区十年总体规划方案编制补助资金增加624,700.00元，增加了云南轿子山国家级自然保护区森林防火监控、太阳能语音监控宣教系统运维费用72,000.00元以及2024年为轿子山管护局39名巡护人员增加了部分待遇并购买社会保险。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出13,494,498.8元。财政拨款安排支出10,994,498.8元，其中：基本支出10,185,498.8元，与上年对比增加837495.12人，8.96%年为轿子山管护局39名巡护人员增加了部分待遇并购买社会保险；项目支出809,000.00元，与上年对比增加696,700.00元，增长620.39%，主要原因为：2024年编制轿子山保护区十年总体规划方案编制补助资金增加624,700.00元,用于拨付项目尾款。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

2080502事业单位离退休20,400.00元，主要反映财政部门安排的事业单位退休人员的生活补助支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出704,200.00元，主要用于缴纳基本养老保险费支出；

2101102事业单位医疗354,440.00元，主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助220,150.00元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

2101199其他行政事业单位医疗支出33390.00美元元，主要用于缴纳事业单位其他医疗支出；

2110406自然保护地809,000.00项目

2130204事业机构8,121,603.8元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；

2210201住房公积金683,0元，主要用于缴纳职工的住房公积金；

2210202提租补贴48,315.00元，主要用于新转入职工住房补贴发放。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南轿子山国家级自然保护区管护局2024年部门预算无与中央配套市对下专项转移支付事项。

（二）与省级配套事项

云南轿子山国家级自然保护区管护局2024年部门预算无与省级配套市对下专项转移支付事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

云南轿子山国家级自然保护区管护局2024年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

中国2024年部门预算无经济社会事业发展市对下专项转移支付事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额835,500.00元，其中：政府采购货物预算68,000.00元、政府采购服务预算767,500.00元、政府采购工程预算0元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南轿子山国家级自然保护区管护局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计109,200.00元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南轿子山国家级自然保护区管护局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平。

（二）公务接待费

云南轿子山国家级自然保护区管护局2024年公务接待费预算为3,000.00元，与上年持平。2023年国内公务接待批次为3个人

减少的原因：全面贯彻落实中央八项规定精神，严禁铺张浪费，严格执行党政机关过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续压减“三公”经费，按照““

（三）公务用车购置及运行维护费

云南轿子山国家级自然保护区管护局2023年公务用车购置及运行维护费为106,200.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费106,200.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

2023年按支出定额标准编制公务用车运行维护费。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2024年云南轿子山国家级自然保护区管护局项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金3,309,000.00元，其中：本级财力安排资金2024年8月809000.00元，250万元年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。项目绩效目标具体如下：

绩效目标设置：

1加强森林资源保护管理，提高生态公益林管理水平，有效保护自然保护区的生态环境、自然资源和生物多样性，确保保护区内自然资源安全。建立健全保护区巡护专业队伍，充分调动和发挥巡护人员在保护区建设和管理中的作用。

2. 落实保护区相关政策，保护自然资源，对保护区总体规划编制给予补助，保障年度各项任务落实，完成保护区总体规划编制（按整合优化预案成果编制）。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价，具体如下：

产出指标：

1编制轿子山保护区总体规划1份；

2. 轿子山保护区总体规划验收合格；

3. 提高保护区管理能力；

效益指标和满意度指标：

1保护区和本地区的知名度不断提升，逐年提高；

2. 生物物种及其遗传的多样性得到有效保护；

3. 社会公众及保护区周边群众满意度95%以上。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3(类）自然生态保护（款）自然保护地（项目）：

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

8. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

10. 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国2023年部门预算无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南轿子山国家级自然保护区管护局资产总额为28,820,144.31元，其中，流动资产10,500.40元，固定资产25,249,623.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,560,019.93元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,325,858.64元，其中固定资产增加1,565,865.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值14,968,538.00元；处置车辆0辆，账面原值1,465,451.29元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010000432701500111

云南轿子山国家级自然保护区管护局20240220032449810