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昆明市林业和草原局（百万）

2024年预算公开目录

第一部分 昆明市林业和草原局机关2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、塞隆塞隆（塞隆塞隆塞隆塞隆塞隆塞隆塞隆塞隆塞隆塞隆塞隆塞隆塞隆塞隆塞隆塞隆塞隆塞隆塞隆塞隆塞隆塞隆塞隆塞隆塞隆塞隆塞隆塞隆塞隆塞隆塞隆塞隆三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 昆明市林业和草原局机关2024年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表(按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 部门基本支出预算表

八、 项目简介

九、 部门项目支出绩效目标表

十、 政府性基金预算支出预算表

十一、 部门政府采购预算表

十二、 政府购买服务预算表

十三、 市对下转移支付预算表

十四、 市对下转移支付绩效目标表

十五、 新增资产配置表

第二十六、 上级补助项目支出预算表

十七、 部门项目中期规划预算表

昆明市林业和草原局（本级）2024年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

(一）部门主要职责

昆明市林业和草原局是主管全市林业和草原工作的市政府工作部门。担负着全市森林防火工作的指导、监督、检查，林业生态环境建设及管理保护，对野生动植物的依法管理、保护、拯救，对森林资源特别是天然林保护及退耕还林(工作机关党委办、离退办。

(二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构和机关党委、离退休人员办公室。包括：办公室、政策法规处、生态保护修复处(草原管理处）、森林资源管理处、野生动植物保护和湿地管理处、自然保护地管理处、改革与科技产业处、规划财务处、行政审批处、组织人事处、防火处、林长制工作处。

我部门无所属单位。

(三）重点工作概述

2024年市林草局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，统筹推进林草生态建设、资源管护、产业发展、支撑保障等重点工作，持续在增绿、护绿、管绿、用绿、活绿上下功夫。一是进一步推深做实林长制。加强林长制配套制度之间的协调性、衔接性，科学制定2024年林长制考核细则，探索林长制基层保护治理模式和“林长制+”工作机制，以林长制引领和推动林草事业高质量发展。二是严格加强林草湿资源管护。完善林草湿资源源头管理网格化、规范化、信息化建设，严厉打击各类破坏林草资源违法行为。持续抓好野生动植物调查监测，严格落实林草有害生物各项防控措施，认真做好2024工作50万亩以上、义务植树1100万株以上。巩固国家森林城市创建成果，提升森林公园、森林乡村等建设成效，深入实施城乡绿化美化三年行动。四是深化集体林权制度改革。积极学习福建、浙江等地林改经验，深化集体林权制度改革，保障所有权、稳定承包权、放活经营权。培育壮大新型林业经营主体，引导龙头企业、国有林场、专业合作社等联动发展，集中分散林权，提高林业发展的组织化、规模化程度。五是不断发展壮大林草产业。大力发展现代林业，探索“森林经营+产业发展”模式，抓好低产低效林改造，大力发展林药、林菌、林菜等林下经济。持续推动生态产品价值转化，充分挖掘利用森林景观，积极发展森林生态观光、休闲度假、森林康养等特色生态旅游。配合开展碳汇资源调查评估，系统梳理林业碳汇家底，积极争取碳汇试点建设。以“森博会”、观赏苗木展会为平台，加快林草产业“一二三”产联动发展，推动林草产业转型升级，确保林草产业总产值增速保持在20%以上。六是提升党建工作水平。坚持和加强党的全面领导不动摇，强化政治机关建设，建立学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想长效机制。持续推进统一战线、工青妇、民族团结等工作。坚决扛起从严管党治党主体责任，层层落实党风廉政建设责任制，推动真管真严、敢管敢严、长管长严。提升党支部建设标准化工作成果，开展“春城先锋示范党支部”“云岭先锋红旗党支部”创建。以模范机关创建为目标，聚焦增强“两个功能”，严实党员管理，着力提升机关党建水平。结合开展“当好排头兵”大竞赛活动，以“党员承诺践诺”活动、争当担当作为““、”“太平官”工作和“红黄黑榜”评议活动为主要抓手，扎实推进作风革命和效能革命，不断提升机关效能。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0中国政府1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制51人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员55人，其中：离休0人，55人

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、 预算单位收入情况

(一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入14673.19万元，其中：一般公共预算12473.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2200.00万元。

与上年对比增加6113.08万元，主要原因分析：一般公共预算增加5123.08万元（一般公共预算资金中包含了一般性转移支付资金7806.71）990.00万元。

(二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4512.48万元，其中：本年收入4512.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4512.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少2837.63万元，主要原因分析：2024年机构改革，昆明市林草局原事业单位昆明市天然林保护办公室、昆明市退耕还林办公室、昆明市野生动物保护办公室撤销，人员调离，人员减少6人，基本支出减少；项目经费压缩，项目支出减少875.81万元；上年结转资金减少1961.82万元。

四、 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出14673.19万元。财政拨款安排支出4512.48万元，其中：基本支出1701.84万元，与上年对比减少195.52万元，主要原因分析：2024年机构改革，昆明市林草局原事业单位昆明市天然林保护办公室、昆明市退耕还林办公室、昆明市野生动物保护办公室撤销，人员调离，人员减少6人；项目支出2810.64万元，与上年对比减少2642.12万元，主要原因分析：压缩项目经费，退耕还林市级补助资金减少约1500项目投资

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501 行政单位离退休支出133.56万元，主要反映行政单位离退休经费的支出；

2080505 行政事业单位养老支出117.18万元，主要反映行政事业单位养老方面的支出；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出21万元，主要反映行政事业单位实际缴纳的职业年金支出；

2101101电话：96.46万元，主要反映行政单位医疗方面的支出；

2101103 公务员医疗补助36.61万元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

2101199 其他行政事业单位医疗支出4万元，主要反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

2110406 自然保护地5.00万元，主要反映自然保护地方面的支出；

2130201 行政运行1151.57万元，主要反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

2130205 森林资源培育1274.00映苗(种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出；

2130207 森林资源管理78.00万元，主要反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出；

2130211 动植物保护62.24万元，主要反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放(回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出；

2130212 湿地保护6.00万元，主要反映湿地保护和管理方面的支出；

2130213 执法与监督11.00映映映映映映映映映映映映映映映映映映映映映映

2130221 产业化管理613.20万元，主要反映产业化管理方面的支出；

2130234 林业草原防灾减灾638.15万元，主要反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出；

2130237 行业业务管理104.05万元，主要反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查及数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出；

2130299 其他林业和草原支出19万元，主要反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出；

2210201年131.44年万元，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

2210203 购房补贴10.00万元，主要反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员）、军队(含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴；

五、 市对下专项转移支付情况

2024年部门列入市对下专项转移支付项目5个、金额8715.76万元，具体如下：

1. 森林防火市级配套补助资金200.95万元，主要用于按照省、市、县配套比例结合各县区实际，完成配套补助全市森林防火工作经费。

2. 市级公益林森林生态效益补偿专项资金700中国市场

3. 2024年提前批中央财政林业草原改革发展资金退耕还林还草补助资金5035.36万元。资金属于中央资金，主要用于退耕还林还草补助。

4. 2024年中央财政林草有害生物防治补助资金155万元，资金属于中央资金，主要用于县区开展有害生物病虫害防治工作。

5. 2024中国(林草科技推广示范）补助资金60万元，资金属于中央资金，主要用于县区林草推广项目实施。

6. 2024年中央财政提前批林业草原改革发展(林草湿综合监测）对下补助资金60万元。资金属于中央资金，主要用于县区开展林草湿监测工作。

7. 2024年林业草原生态保护恢复资金2496.35万元，资金属于中央资金，主要用于国家公益林管护及护林员工资。

六、 政府采购预算情况

根据《中国人和中国人16个，政府采购预算总额610.89万元，其中：政府采购货物预算610.89万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市林业和草原局（本级）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.72万元，较上年减少0.02万元，减少0.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市林业和草原局（本级）20234年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆市场（本级）2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。

(二）公务接待费

昆明市林业和草原局（本级）2024年公务接待费预算为0.78万元，较上年减少0.02万元，下降2.5%，国内公务接待批次为25次，共计接待250人次。

昆明市林业和草原局（本级）2024年公务接待费与上年相比减少0.02万元。减少的原因是压缩公务接待人数及次数，减少公务接待费用支出。

(三）公务用车购置及运行维护费

昆明市林业和草原局（本级）2024年公务用车购置及运行维护费为7.94万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年这增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费7.94万元，较上年增加0.00英镑，0.00%共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

昆明市林业和草原局（本级）2024年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

我局认真贯彻落实昆明市财政局预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

抓预测“谁申请资金，谁编制目标”的原则，按照市财政局统一要求，在编制2024年市本级部门及局属单位部门预算时，我局机关各处室及局属各单位按照《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理要求编制部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标。整体支出绩效目标和项目支出绩效目标依据各单位三定方案的职责确定及我局与市委、市政府签订的目标考核责任目标进行制定，预算绩效管理实行预算单位全覆盖，预算项目自我评价全覆盖。重点项目预算绩效目标如下：

项目名称：市级公益林森林生态效益补偿专项资金，资金总额700万元，总体绩效目标：昆明市市级公益林区划面积56.79万亩，实施市级公益林森林生态效益补偿面积52.98万亩，涉及全市9个县(市)区，完成全市年度市级公益林森林生态效益补偿任务52.98万亩，年末9在中国

资金补助面积4.61238万亩；检查验收面积3.79万亩；完成地块面积检查核查，补助对象上访率低于5%；政策知晓度达到80%及以上；维护和改善生态环境，保持生态平衡作用明显，使；护林员和补助对象满意度85%及以上。

九、 其他公开信息

(一）专业名词解释

1. “三公”经费包括因公出国(）（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国(境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待）支出。

2. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

4. 非同级财政拨款支出包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级及政府财政部门取得的经费拨款收入中安排的支出。

(二、

昆明市林业和草原局（本级）2024年机关运行经费安排150.44万元，与上年对比减少9.44万元，主要原因分析2024年机构改革，昆明市林草局原事业单位昆明市天然林保护办公室、昆明市退耕还林办公室、昆明市野生动物保护办公室撤销，人员调离，人员减少6人，因此机关运行经费减少。

(三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，昆明市林业和草原局(投资收益522.48万元，其中，流动资产117.02万元，固定资产404.83万元（数据为资产原值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.63万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少135.13万元，其中固定资产与上年一致。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0度万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023文件2024年1月资产月报数据。

监督索引号53010000432700100111

030370301昆明市林业和草原局（本级）20240207111916568